ESM : Budgets prévisionnels 2024

Les élections professionnelles se sont tenues en fin d’année dernière et ont naturellement créé un léger décalage dans la préparation et la présentation du budget prévisionnel du CSE.

Il fallait qu’une majorité soit en place, un bureau élu et que des élus soient désignés pour présider les différentes sections des Activités Sociales et Culturelles pour préparer le budget.

Le travail a été fait, le budget est prêt et il faut désormais qu’il soit voté afin que les différentes mesures qui y sont prévues puissent être appliquées.

Les documents relatifs au budget ont été envoyés à l’ensemble des élus et représentants du CSE lundi 8 avril, une présentation a été faite lors d’un CSE exceptionnel le mardi 9 avril. A la suite du CSE l’ensemble des élus a été invité à poser toute question complémentaire au bureau pour que des réponses puissent être apportées avant la mise au vote.

Une réunion préparatoire du CSE, à laquelle l’ensemble des organisations syndicales est conviée, s’est tenue le 16 avril et parmi d’autres sujets le vote du budget a été inscrit à l’ordre du jour.

Il sera soumis à l’approbation des élus du CSE ce jeudi 25 avril.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES : RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS En novembre 2023, la majorité des salariés a choisi de renouveler sa confiance aux 2 organisations syndicales qui gèrent le CSE depuis 6 ans, CFE-CGC (avec 174 voix, 42% des suffrages et 6 élus) et CFDT (avec 85 voix, 20,5% des suffrages et 2 élus) Lors de la campagne électorale nous avons été à l’écoute des salariés, nous avons pris des engagements et le budget proposé est le reflet de ces engagements. Quelques exemples des orientations significatives prises :

• Loisirs (30% du budget)

• • Augmentation de l’offre voyages groupes (Londres, Lisbonne, Corse, Martinique, Prague)
  • Reconduction des aides hébergements (hôtels, agences, offres bouquet, etc.)

• Œuvres Sociales (18% du budget)

• • Augmentation du budget pour les colonies jeunes
  • Reconduction des bons (Noël, rentrée scolaire, etc.)

• Restaurant entreprise (12% du budget)

• • Participation du CSE à 4,83€/plateau
  • Participation à des évènements organisés par Elior pour un total de 6000€ (Saint Patrick, Chandeleur…)
  • Reconduction du colis de fin d’année pour 100% des salariés (valeur : 35€)

• Culture (11% du budget)

• • Organisation d’évènements groupes (sorties théâtre, diner spectacle, etc.)
  • Reconduction du chèque CSE Culture pour 150€ par salarié
  • Démarrage d’Emile’s pour l’achat de billets et les réservations en ligne

• Chèques vacances (Pour 10% du budget)

• • 100% des salariés auront un chèque vacances avec 3 niveaux selon la composition familiale (210€ / 220€ / 230€)

En complément, le CSE continue ses efforts sur d’autres sections :

• ASAP, investir dans les infrastructures sportives, le matériel et participer au financement exceptionnel d’évènements pour permettre à l’association de poursuivre son développement.
  • • A ce titre, la CFE-CGC tient à saluer l’engagement remarquable des bénévoles au sein du bureau de l’ASAP, le nombre d’adhérents en hausse ainsi que la réussite des évènements qu’ils ont organisé en sont une preuve incontestable.
• Arts & Sport, augmentation de la subvention licences art & sport, passant de 70 à 75€ pour les salariés Isolés et de 100 à 110€ pour les Familles.
• EDEN, reconduction des massages Amma et le développement d’actions écoresponsables : installation de borne de réparation vélo, récupération Ecomégot…
• Bricolage, reconduction de notre partenariat avec LOXAM pour 4 ans
• Projets de Travaux : projet de centralisation des bureaux d’accueils CSE dans le local Culture, aménagement de la Plaine CAUPIAN

Le CSE a ainsi bâti un budget qui continue d’améliorer les offres aux salariés, dans tous les domaines, et qui privilégie les retours directs (des aides en €) pour chaque salarié.

Chaque salarié du site a la garantie de toucher au minimum 460€* net cette année

*(100€ Chèque Noël + 150€ Chèque CSE + 210€ ANCV). LE BUDGET EN CHIFFRES

Vous retrouverez ci-après les prévisions 2024 des dépenses par section ainsi que les orientations (augmentation ou baisse vs 2023)

Le CSE fait le choix de dépenser 79% de son budget dans des aides directes et d’augmenter ses dépenses sur les 4 sections les plus utilisées par les salariés.

Après un pic d’investissements en 2022 et 2023, notamment au restaurant d’entreprise, pour adapter la capacité d’accueil au nombre croissant d’utilisateurs et améliorer les conditions de service, mais aussi sur les infrastructures sportives, le budget investissement retrouve un niveau standard.

Enfin, la trésorerie du CSE reste stable, c’est un impératif de bonne gestion, représentant environ 1/3 du budget, cette trésorerie permet de compenser les pics de consommation ou des évènements imprévus. Par exemple en 2023, environ 150k€ ont été utilisés pour gérer :

• Une consommation plus importante que prévu sur la section loisirs (+20%)
• La prise en charge par le CSE de travaux au restaurant d’entreprise

Le CSE propose un budget 2024 équilibré avec une augmentation prévisionnelle des dépenses de 10% vs 2023. Le CSE garde des marges de manœuvre grâce à une trésorerie solide permettant de garantir les aides aux salariés. LA POSITION CFE-CGC Depuis que nous sommes en gestion du CSE nous améliorons continuellement les prestations proposées aux salariés. Comme chaque année depuis 6 ans maintenant, la CFE-CGC travaille avec sérieux et engagement sans promettre de « raser gratis ». En effet, pour nous il n’y aurait rien de pire que d’augmenter les prestations sans contrôle puis constater que ce n’est plus tenable et devoir annoncer des baisses d’aides. Ce mode de gestion, basé sur l’équité et une juste redistribution, cela fait 3 élections maintenant que les salariés le valident et nous en sommes donc garants.

Pour toutes ces raisons, la CFE-CGC validera le budget prévisionnel 2024.

Vous nous avez renouvelé votre confiance, nous vous en sommes redevables !

La CFE-CGC, un syndicat qui fait ce qu’il dit et dit ce qu’il fait !